1.负责医疗器械耗材产品的仓储保管工作。设置库存货物数量警戒线，保证货品按效期先进先出原则，及时与销售人员及医院临床科室沟通，确保供货及时。

2.根据医院的请领计划，负责OA协同工作以及系统数据录入；

3.到货验收：

1）到货验收，对照客户下发的计划和供应商的随货同行单与到货的产品进行核对。

2）严格按照相关法律法规要求并结合公司收货要求对购进货物进行收货，形成真实、准确、完整的收货记录，对不符合要求的货品应当按照法规及公司管理制度要求拒收，对于冷链产品，确保符合冷链相关质量管理要求。

3） 严格按照相关法律法规要求并结合公司验收制度进行验收操作，形成真实、准确、完整的验收记录，对于冷链管理的产品，确保符合冷链相关质量管理要求。

4）根据产品包装、标签、说明书标示的产品运输条件并结合公司管理制度，对第三方提出相应要求，确保运输过程对产品温度控制的要求。出现突发事件，执行突发预案，确保产品运输环节质量安全。

4. 验收入库：根据验收明细结合采购订单，做验收入库操作并打印相关单据。

5. 贮存管理：

1）严格按照相关法律法规要求并结合公司产品贮存管理制度要求进行上架入库、出库拣货，并做好入库、出库记录，对于冷链产品，确保符合冷链相关质量管理要求，确保所有出入库记录及时、真实、准确、完整。

2）确保产品在库贮存符合相关法律法规要求，出现突发事件，执行突发预案，确保产品贮存环节质量安全。

3）按照相关法律法规及公司管理制度，按时保质保量完成在库产品养护工作，并及时形成真实、准确、完整的养护记录。

6. 产品打包操作：根据产品包装、标签、说明书标示的产品运输条件并结合公司管理制度，选择合适的包装方案，对产品进行打包操作，确保产品打包操作符合作业指导书要求。

7. 出库复核： 按照相关法律法规及公司管理制度，按时保质保量完成出库产品的出库复核工作，确保出库产品的准确性，质量可靠性，并及时形成真实、准确、完整的出库复核记录。

8.产品召回：对于产品质量问题引起的召回、退回等工作，配合完成与供方的沟通，确保退货、召回顺利完成。

9.按照科室的领用计划进行配货，并送到相关科室，由科室老师确认后并在相关单据上签收。

10.根据系统中的销售单据，结合实际领用情况，进行出库复核并打印相关单据

11.盘点：

1）按月整理相关单据并装订成册；每月进行盘点，并填写盘点记录进行归档。

2）盘点：根据公司盘点通知，服从盘点组织人员工作安排，盘点过程认真负责，做到零差错。

12.负责整理单据、统计数据、开具发票，追踪回款，定期与财务对账。