一、对账工作：定期与供应商进行账务核对，包括采购金额、付款情况等，确保双方账目清晰、一致，及时发现并解决对账过程中出现的差异和问题；
二、发票处理：负责接收、审核供应商提供的发票，检查发票的真实性、合法性、完整性以及与采购订单、验收单等单据的一致性，及时将合格发票提交给财务部门进行报销或付款处理；
三、单据核对：仔细核对各类采购单据，如采购申请单、采购订单、验收单、入库单等，确保单据信息准确无误，各项数据相互匹配，为采购流程的顺利进行提供有力支持；
四、协助维护供应商信息库，更新供应商联系方式、合作记录、资质文件（如营业执照、许可证等），确保信息准确有效；
五、统计采购数据（如月度采购量、金额、供应商合作频次等），协助制作采购报表，为采购决策提供基础数据支持。