岗位职责:
1、审核归属于采购应付的业务单据；
2、负责对发票进行验真验重；
3、负责对资金计划及预算的系统控制结果进行确认，反馈至相关业务财务人员；
4、审核采购付款合同及无合同采购申请；
5、审核关联方交易是否符合集团关联方交易相关财务规定；
6、检查临时凭证的准确性、及时性；
7、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、本科及以上学历；
2、会计学、财务管理等相关专业；
3、1-3 年应付核算工作经验；
4、具备较好的财务专业知识，熟悉会计、税务政策法规及会计核算方法；熟悉财务软件操作，具备一定的 office 办公软件应用知识；
5、具有较强的服务意识，良好的沟通能力，对数字有一定的敏感性，思维逻辑清晰，耐心细致，严谨踏实等
6.掌握powerBI、SQL等数据查询分析工具的候选人优先