1、 与销售部门协作沟通收款、开票情况，查明帐务差异并解决，解决不了的上报领导；配合销售部门，与客户按时对帐，确保发货数据帐实相符。
2、 根据销售内勤提交的开票申请，在系统选单，开具发票并生成凭证，及附上送货单。
3、 外贸出口核对开具出口发票，并整理出口退税所需资料。
4、 审核各部门提交的报销款发票
5、 每月仓储费计提
6、 应收款周报、月报
7、 配合存货盘点
8、 领导临时交代的其他工作