岗位职责:
1、负责供应商付款单据审核工作，确保请款金额准确无误且按期付款。
2、负责员工报销单据复核工作，确保准确无误且按期记账。
3、负责应付账款确认、核销等与采购相关业务的会计处理。
4、出具应付账款管理报表，定期分析应付账款账龄、逾期情况。
5、定期对供应商往来款进行清账工作，跟进差异处理，确保账务清晰。
6、供应链采购结算、销售结算工作。
7、纳税申报
8、积极配合公司部门日常工作，完成领导交办的其他事项。
任职要求：
1、本科及以上学历
2、初级会计以上资质