1.根据外部计划的交付平衡表、变化履历拆解中长期物料需求并计算短缺物料确认到货计划、增补订单；
2.根据最新排产及平衡表拆解短期物料需求并确认到货计划、增补订单；
3.主导物料采购评审会议；
4.和内部计划拉通排产，确认排产需求；
5.确认每日到货物料并登记台账，未按期到货物料与采购确认交期；
6.和采购确认到货计划的瓶颈物料，跟进风险物料到货进度并拉通外部计划、项目经理，整理物料明细并及时预警；
7.销售计划更新时，及时根据最新销售计划确认已下订单是否需要取消订单或延期到货，及时与采购沟通，避免库存呆滞；
8.到货异常处理，拉通采购、品质，确定返工、退货、换货；
9.和仓库确认成品、半成品、原材等库存，确定库存状况；
10.梳理所有在途物料的清单，拉通采购确认物料的生产进度和预计到货日期；
11.实际物料消耗与BOM异常时对接相关项目经理及工艺/生产拉动整改并跟进进度；
12.金智达库存核对/系统采购订单核对；
13.处理系统扣料单；
14.系统订单录入/其他；
15.主导客户调查项目物料库存数据汇总；
16.监管仓库物料准确性;
17.领导安排的其他工作。