1、负责审核供应商对账单，确保数据准确、账务清晰，完成定期对账工作。
2、协助开展月度原材料、产成品、间在产品及刀具量具的实物盘点，及时准确录入盘点数据并维护电子台账。
3、负责生产过程中废料的销售处理与现场监督，确保流程规范、记录完整可追溯。
4、维护并更新各类费用统计表，执行费用报销单据的OA系统初审，完成纸质资料的收集、整理与寄送。
岗位职责描述
5、负责材料进销存台账的日常维护，核对产成品入库单与仓库电子台账，月末完成相关统计报表的收集、整理与归档。
6、参与销售合同、采购合同及外协加工定点审核，开展毛利率测算与分析。
7、协助整理并核对历史发货数据，确认收入产值及开票状态。
8、协助整理并核对历史外协加工数据，明确费用结算归属。
9、协助识别内部控制中的缺陷与风险，及时汇报并提出改进建议，维护内控改善跟踪表，推动问题整改闭环。
10、待ERP系统上线后，负责相关财务数据的系统录入、会计凭证处理及辅助报表的出具。