1. **账款催收**：
- 负责后市场应收账款的管理与催收工作，确保账款按时回笼。
- 通过电话、邮件、信函、拜访等方式与客户沟通，提醒并督促客户按时付款。
- 对逾期账款进行跟踪催收，制定并实施催收计划。
2. **客户沟通与关系维护**：
- 与客户保持良好的沟通，了解客户付款延迟的原因，协助解决付款问题。
- 在催收过程中维护客户关系，避免因催收行为影响客户合作。
3. **账款核对与争议处理**：
- 核对客户账单，确保账目清晰无误。
- 处理客户对账单的争议，协调内部相关部门（如销售、法务）解决争议问题。
4. **信用风险控制**：
- 监控客户付款行为，识别潜在信用风险，及时上报高风险客户。
- 协助制定和调整客户信用政策，降低坏账风险。
5. **数据分析与报告**：
- 定期对应收账款进行账龄分析，编制催收报告，向上级汇报催收进展。
- 提供应收账款相关数据支持，协助财务部门进行财务分析和预测。
6. **法律催收与坏账处理**：
- 对长期逾期账款，协调法务部门采取法律手段进行催收。
- 参与坏账核销工作，提供相关数据和资料支持。