1、按审核要求对采购付款单据进行审核;
2、根据采购订单做物品的收货及入库，并做采购入库凭证;
3、负责对公司各项费用的日常报销，做到数据准确无误、记入会计科目合理；
4、做好销售大包所涉及的合同、销售清单等内容的审核及录入工作； 5、做好产成品出库核算，月末按公司要求的时间，做好库存产成品盘点工作，并出具盘点明细表; 6、每月月初做好与销售部门的对账工作，每月25号做好与采购部门对账工作; 7、月终及时做好账套凭证审核及结转记账工作，不出现遗漏;并对会计凭证进行粘贴整理并装订成册；8、每月十号前出具资产负债表、利润表、现金流量表及期间费用明细表;
9、每月月初核对上月银行账户流水;
10、每月根据销售出具的物流发货明细单，核对物流运费;
11、负责日常公司对公账户υ盾二级审核支付工作，并保管好U盾。