岗位职责：
合同管理--开票--请款--对账--SN统计
1、跟进采购与内销合同盖章、回传、运单回传并将相关单据上传系统；
2、根据出货明细核对所需付款明细，走请款流程；
3、根据订单整理开票明细，申请开票；
4、根据出货记录找工厂要对应SN，国内的直接将SN填到对应订单里，根据出货明细统计整理设备信息表汇总各公司发货所有SN以便查询；
5、合同原件回收管理以及核对出货签收单盖章并扫描上传至U8；
6、核对工厂发货汇总签收单，并盖章回传；
7、管理样品进出库；
任职要求：
1、大专以上学历，1年以上相关工作经验；
2、对待工作认直负责，具有较强的逻辑思维能力、沟通交流能力，能独立思考，善于总结工作经验；
3、熟悉使用办公软件；
4、学习能力强；