一、核心职责
1、负责采购订单的管理：
涉及所有的非生产性物料需求采购：常规内容：①接收订单资料（纸质资料及物料卡）；②ERP刷需求数据；③分配供应商；④确认价格交期；⑤回签合同；⑥回货进度跟进；⑦入库核对；⑧月底对账；⑨OA请款；
补料及其他工作：①按生产部提供的补料单进行按需补料；②对接指定供应商的请款及到料安排；③对生产各部门工作协调配合。
2、采购订单全流程追踪：
①询价、采购单制作,订单交期确认,物品异常退换货处理；
②多方了解物料行情及产品的物性，从性价比方面为大宗物料采买降低成本提出有效建议；
③对不合格材料，依材料不良程度要求供应商改善，如由于原料不良造成的损失，要求供应商予以赔偿；
④根据公司要求，对外需签订合同的订单，进行合同内容确认及评审；
⑤积极联络供应商，对现场及相关人员进行有关的新产品知识培训及交流。
3、供应商管理
①对于新增供应商的资格进行认定（条件允许的情况下，要求做实地评鉴），确保供应商的供货能力和品质符合我司要求；
②对长期合作的供应商进行定期考核，对供应商在材料品质、交期、配合度等方面进行考核（主要是年度考核、季度考核以及指定合作的供应商每个月绩效考核）；
③跟踪保证 系统资料数据准确性、完整性、时效性，对采购资料和供应商资料及时装订、归档等。负责年度内供应商的考评稽核工作的 整理和订单的异常处理追踪。
3、整理采购对账资料,发票请款等：与仓库、财务进行相关单据的核对与供应厂商完成当月采购进项的对账和发票请款等并及时追踪付款的进度等；
4、负责采购单据等资料的整理、保管；
5、对于采购过程中所出现的异常进行追踪、分析并改善；
二：各部门配合细节流程
1、采购部在等技术部核算用量采购需求，未能提前作业，采购延期问题解决；
2、采购部与业务部链接紧密，同步潜在订单记录，含供应商价格、生产周期、起订量等信息；
3、必须收到系统下单后主动找技术部工艺组索要面辅料卡，来进行采购作业；
三、完成上级领导交办的其他事项