岗位职责

1.负责供应商发票立账，供应商付款申请审核，应付账款核销清理，监督应付账款账期的执行，以及相关台账登记。

2.负责原辅料结算审批单的审核。

3.负责暂估当月费用已发生但发票未入账的费用（原料运输费、代理费）。

4.负责关联交易往来科目对账。

5.负责供应商询证函回复确认。

6.负责每月编制应付账款、预付账款 、其他应付款账龄分析报表。

7.参与会计凭证装订。

8.参与月末材料盘点，年度资产盘点工作。

任职要求

1.大专及以上学历，3年以上财务相关工作经验优先。

2.熟悉相关的税法知识，了解税收相关政策。