岗位职责：1.信息公告：了解厂家商务政策与返利核对是否一致，每日登录厂家业务平台，及时签收厂家平台上的通知通告与电子邮件系统，按厂家要求完成每月对账工作。有重要信息及时上报领导。
2.财务核算：认真审核出纳做的费用凭证，按照原始费用单据制作费用凭证，完成收入、成本等凭证的编制工作，认真区分费用的归属部门，进行账务处理。
3.认真登记账簿，日清月结，做到账账相符，账证相符；
4.往来款项：核对售前售后所有往来款项明细，发现问题及时处理。
5.核对货币资金：每月结账后要和出纳的现金日记账、银行存款日记账进行核对，以及其他明细账账目的核对工作，做到帐帐相符、帐实相符。
6.各项报表：根据领导要求出具财务报表（包括销售部、售后部、装鉓部的报表及部门费用明细表），并对费用支出结构进行分析，与上月的费用支出情况进行对比分析。
7.库存盘点：盘点库存，整车实地盘存每年至少进行两次，售后配件库根据需要随时进行盘点，做到账实相符，出现问题及时上报。
8.凭证装订：每月月底，对会计记账凭证进行装订，做好财务资料的整理、归档管理工作。
9.集团内部、公司内部沟通交流协作互助：积极与集团、公司内部其他部门沟通协作，保证公司经营活动高效率运营。

岗位要求：

1、统招大专及以上学历，财会专业，中级以上职称；

2、三年以上同岗位工作经验；

3、掌握税法、公司法等专业知识；

4、较好的数据分析能力

5、有4S店从业经验者优先考虑。