1、配合部门主管组织提报采购计划，制定采购资金计划并督导实施；

2、登记、保管采购合同、报价表等资料。建立采购合同台账备查；

3、对供应商送达物料的质量进行跟踪、核实、处理、更换；组织随机抽查项目材料进行送检；

4、配合部门主管协同项目部定期对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核，并从中评定合格供应商；

5、持续跟踪供应商情况，建立并维护供应商数据库，定期对供应商数据库进行管理，掌握供应商发展变化情况并及时上报；把好原材料、成品、半成品、构配件的进场质量验收关。

6、接收各项目提报的采购申请，负责初审并保证审批完成后安排供应商送货；

7、跟踪控制物料到货时间、到货数量并及时与项目部沟通，保证不影响工程施工进度；

8、汇总登记各项目采购订货数量及金额，设置成本预警红线。凡超成本预算采购的，及时向上级反馈；

9、定期与财务对账，登记各项目材料款项支付金额，更新材料采购付款台账；

10、配合部门主管做好各供应商材料款结算数据的核对工作，收集应付款项发票、填制付款申请并发起审批流程；

11、库存产品的保管、领用登记工作，严格按照项目成本预算拨付材料；

12、上级安排的其他日常工作。