1、审核原始凭证，依据会计准则和制度编制记账凭证；
2、对各公司材料调拨进行账务处理并及时开具发票；
3、汇总会计凭证，发现问题及时解决并汇报领导；
4、跟催往来事项，对其他应收、应付跟催还款及发票；
5、根据采购部提供的供应商对账单，完成与供应商账务核对；
6、根据国家税收法规、公司制度规定，按时完成纳税申报；
7、负责发票管理，规范申领、开具、核销以及保管发票业务；
8、负责检查库存材料以及产成品，监督各种产成品、库存材料入库和领用情况，月末盘点库存做到账实相符，并不定期抽查库存，发现异常问题及时汇报；
9、按公司月度结账要求，收集相关部门工资、五险一金、折旧费等计提数据，完成月度结账工作；
10、每月定期整理会计凭证并装订成册，分类汇总会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，确保会计凭证完整性、连续性，定期归档并做好财务档案借阅管理；
11、根据公司废品管理规定和过磅要求，监督过磅车辆完全上磅，监督过磅员据实开据过磅单，杜绝过磅过程不合规情况；
12、领导安排的其他事宜。
任职要求：
1、具有本科及以上学历，硕士优先
2、熟悉会计准则和国家税法政策，了解企业内部控制及其工作流程
3、熟练运用财务软件及办公软件
4、掌握财务管理、统计、审计、金融、法律、外汇等方面的专业知识
5、具有良好的沟通能力，思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结