一、工作职责
岗位概述:组织和领导内审体系整体工作，制定审计目标、审计计划，对协调内审部与公司各部门、子公司的工作关系，确保公司各项制度的顺利实施。
一、内部审计
1、健全内部审计制度，完善内部审计框架体系，规范审计流程、刚化审计处罚标准、明确审计整改要求;
2、在执行计划内审计(常规经营审计计划)的同时响应各方需求，开展专项审计工作;
3、针对审计问题，跟进整改进度，复核整改结果，加强审计整改考核与验收。
二、廉洁监察
1、反舞弊建设:通过签订廉洁协议、进行廉洁教育培训，利益冲突关系申报和查处，营造廉洁工作氛围、预防舞弊行为发生;
2、投诉举报调查，落实投诉举报，查处违规舞弊问题;
3、对接公检法部门，办理触犯法律的案件的司法移送。
4、负责红线管理:对舞弊风险点进行红线管理，红线标准的宣贯。
三、内部控制
1、推动集团各部门不断完善制度体系、搭建制度框架、制度内容。制定管理红线，不断进行优化;
2、督促各项目公司在集团制度框架下，结合自身组织架构、业务特色，完善各业务板块内控体系;
3、牵引、组织集团对业务板块的稽核检查，组织协调检查计划，参与检查方案的制定、参与检查结果的认定;
4、针对审计和检查发现的管理问题，推动整改及内控疏漏补缺。
四、负责组织公司内部控制体系建设和规划:
1、基于公司内控框架，依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内部控制管理框架、政策、建立和完善流程、方法、工具，构建内控体系;
2、整体营造公司良好的内控环境，及时、正确传递内控的高层基调，提供公司内控的知识共享及咨询培训，提升公司整体的内部控制管理能力;
3、负责各部门及项目公司内控管理，与业务部门沟通，跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险，为企业风险的识别和管理提供方案;
4、负责监督、报告各部门内控工作执行情况，向公司审计委员会和董事会报告公司整体内控状况;
5、负责公司内部控制的梳理:确定梳理范围、实施风险评估、整理现有制度、辨识内部控制环节、明确管理规范;
6、负责组织公司内部控制的优化:记录内部控制缺陷、
7、负责组织公司内部控制的评价;建立相应的程序和组织，完成评价工作，逐步将内部控制评价过程固化至信息系统中;
8、负责流程层面的内部控制建设:业务流程梳理、识别流程中的风险、识别并记录控制活动;
五、风险管理评估
监督和评价公司的风险评估体系建设过程和工作成果:风险辨识、风险分析、风险评价的全体系建立和实施;