岗位职责：

1. 负责应付账款管理，与采购部门定期核对供应商往来明细，及时催收发票

2. 负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规

3. 负责编制应付预付账龄报表，每月报告往来账目的总体情况和明细进度

4. 负责采购合同、发票审核，核对发票后票面信息内容与ERP系统中的专用发票及入库单信息匹配

5. 完成应付账款模块的月末结账工作

6. 配合内外部审计或政府部门等其他外部机构财务数据的统计及报送

7. 完成上级领导交办的其他工作

任职要求：

1. 大专及以上学历，会计、财务、金融等相关专业

2. 持有初级会计职称，具备中级会计职称者优先

3. 3年以上会计工作经验，至少2年以上出纳、费用会计或相关岗位工作经验，制造行业背景者优先

4. 熟悉《企业会计准则》、现金管理制度、银行结算业务及基础税务知识

5. 熟练运用财务软件（浪潮优先，用友、金蝶等）

6. 精通Excel（需熟练使用VLOOKUP、SUMIF等函数进行数据核对）