1、负责材料、工模刀治具、固定资产采购的核算；
2、负责进口 (转厂) 料件与海关账的一致性核算；
3、负责应付账款的核算；
4、负责应付预付账户检查，核对、调整、清理账户发生额和余额；
5、负责采购部付款审核；
6、负责付汇业务及其资料的整理；
7、负责供应商对账复核；
8、负责提报月度采购汇总表；
9、负责审核供应商发票和其他发票；
10、负责进项发票认证，归集整理资料入账；
11、负责供应商退料的会计核算，负责退料所涉对账、发票的调整并通知相关人员；
12、负责采购报价审核；
13、负责系统供应商资料审核，供应商资料管理；
14、维护管理 ERP 系统应付账，录入付款/应付凭单；
15、负责新购入固定资产卡片的录入和固定资产清单管理；
16、处理采购、付款日常会计核算事务，制作会计凭证；
17、负责采购单据及入仓作业程序的规范性检查；
18、负责审核采购部货款预算，提报预算汇总表，执行预算考核；
20、负责协调安排货款支付方式及时间；
21、负责固定资产折旧、处置核算；
22、负责固定资产购置、使用、报废、处置全过程的财务监督管理；
1、资历水平：
a) 教育: 大专或同等学历以上文化；
b) 经验: 二年以上会计岗工作经验；
c) 职称：助理会计师或同等以上专业职称。
2、素质要求：
a) 培训: 接受不间断会计继续教育培训，接受公司财务管理制度和ERP培训；
b) 技能: 能独立完成会计凭证制作、账务管理、往来对账等会计事务，熟悉公司业务流程，熟练掌握财务软件、ERP系统知识和作业流程。