完善内控度： 1.负责执行公司相关财务管理办法并提供建议意见； 2.负责依据公司管理规定及各部门对不同数据的需求进行建账、设置会计科目，负责协助财务经理健全内部财务管理制度。 核对票据账务： 1.负责报销票据在签字审批手续、出入库单、数据等是否正确和齐全方面的核对； 2.负责对挂账材料出入库单、挂账单、数量、金额、审批签字手续等方面进行核对； 3.负责汇同物管科对各项目部出入库单、账目、更夫记录等进行定期或不定期的检查核对，依据检查标准，提供每月对收料员、门卫更夫的奖罚依据； 4.负责同各项目部、供应商及其他合作单位的往来款项、债权债务的核对； 5.负责每月与记账员核对各项目部的材料报表； 6.负责物资盘底数据的核对工作； 7.负责协助主管会计进行甲方工程款拨付方面的核对工作； 8.负责检查出纳人员的银行存款余额是否与对账单相符； 9.核对主管会计提税表的工作。 日常事务： 1.负责对核对无误的票据进行整理、归类，并按要求填制记账凭证、登记相关账簿，力争及时准确； 2.负责按规定格式、时间编制并上报财务报表（资产负责表、利润表、单位工程经营状况表、工程施工明细表、应付账款明细表、其他应收款明细、其他应付款明细表、预收账款明细表、应收账款明细表、营业外收入明细表、项目部承包费用明细表、管理费用明细表）； 3.负责各项目部考勤记录的核对、工资表的编制； 4.负责配合公司相关部门提供财务数据及按会计档案管理办法的要求借、还、印账务票据； 5.负责接收工程分包结算单及主管会计传递的票据； 6.做好账务保密工作； 7.负责完成领导临时交办工作