岗位职责：
1、采购付款单的审核及采购类合同的审核、登记、保管和收集。
2、负责部门发票的收取、登记工作。
3、应付相关凭证的生成(付款、发票、暂估的生成)与账务核对。
4、负责月度向采购跟催发票，与采购对账，并评估风险情况与供应商对账。
5、对应付流程中付款、到票进行跟进，及时发现问题进行反馈和跟进解决措施。
6、协助部门经理对部门的日常事项进行管理和监督。
7、对应付相关的单据进行收集和保管。
8、其他应付款凭证录入,发票跟催。
9、进项税额核对、增值税申报、季度所得税申报。
10、配合应收会计开具销项发票。