一、税务合规管理
1. 全流程税务核算
o 审核工程项目收入确认、成本归集的税务处理
o 管理跨区域项目税务登记、预缴税款
2. 纳税申报与资料管理
o 统筹公司及分子机构的月度/季度纳税申报，增值税销项与进项匹配企业所得税分摊
3. 工程行业特殊税务事项
o 处理甲供工程、清包工等简易计税项目备案，测算不同计税方式对税负的影响。
o 监控劳务分包、材料采购的发票合规性
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二、税务筹划与成本优化
1. 项目全周期税务规划
o 投标阶段：参与合同条款设计，规避税务风险。
o 执行阶段：优化采购模式，平衡资金流与进项税获取节奏。
o 结算阶段：规划收入确认时点。
2. 税收优惠政策落地
o 申请研发费用加计扣除、高新技术企业认定
o 利用区域性税收政策。
三、税务风险防控
1. 风险识别与应对
o 建立工程行业税务风险清单。
o 制定高风险领域应对方案。
2. 税务稽查与争议解决
o 主导税务机关稽查应对。
o 协调税务听证、行政复议。
3. 内部控制优化
o 设计税务审批流程。
o 开展内部税务审计，抽查项目部税务执行情况。
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四、业财融合与协同
1. 业务前端支持
o 参与合同评审，提示税务条款风险
2. 跨部门协作
o 联动财务部：优化资金调度与税款支付的平衡。
o 协同法务部：评估合作方涉税信用风险。