岗位职责：
（一）制度管理
1、协助各公司整合汇编制度文件库
①年初与各分子公司的档案管理员做好对接，要求其提供年度（待制订、或修订）制度清单文件，列明制度名称、完成时间等；
② 期后按既定时间督办其完成即可。
2、新制度制订、旧制度更新或废止审核
① 新制订的制度，必须有充分且必要的理由方可同意制订（充分且必要是指，现行有效的法律法规或地方性要求，经过管理层或集体讨论决定同意制订的）
②旧制度的修订，需要求申请人着重标识出新旧条文的对比，以及修订的必要性。制度条文理论上应当是维持性的，一般不可随意更改
3、制度运行情况监督
对新制订的制度，在半年内检查其适用性情况，通过调取文件、访谈等方式形成结果，定期报告；对抽查发现的问题，对接制度管理人，提请其关注并解决相关事项
（二）流程管理
1、新增流程的复核审批（是否与业务目的、组织架构、人员权责相符，流程的各审核节点权责是否清晰并且无冲突，可参考相关制度及内控文件）
2、流程变更管理(包括人员变更、岗位调整及业务性质改变等因素)
3、现有流程的定期调研（与新设流程审核要点一样），优化权责说明
4、定期审计流程及数据(发现不合规的典型问题，发现风险点，需要优化环节)
5、协助 IT 工程师对已经审批变更审批的流程进行变更
（三）风险管理
1、主动识别风险：通过审核制度及监控流程，以及相关方提出问题的收集
①在日常流程审核中，例如在招标环节、用印（合同）、供应商考核与准入方面，对需求目的、外单位资质信誉、询比价结果等重要环节做好细致复核，检查附件的完整性
②遇到争议不明，或明显显失公平的相关条款，及时对接外部法律顾问，出具风险备忘录并反馈流程申请人；
③定期抽取其他流程，后台监控任何风险信息，及时向发起申请人反馈
④上述①-③需记录具体风险，以风险台账的形式展示，形成每季度通报附件
2、风险控制
① 对风险台账上的每一项风险，需制作风险提示函，要求相关单位负责人签字确认，确定整改时间和预期效果；
② 检查整改结果（做好关键记录：发现问题、风险、沟通情况、整改结果）
3、风控监督报告
①日常发现异常记录、沟通反馈结果
②月度（季度）典型问题通报+培训宣贯
③就重大敏感问题及时向管理层反映情况并确定下一步工作计划
（四）其他事项
1、采购跟踪
① 定期跟踪各分子公司的采购流程，重点关注采购需求目的是否合理、外单位资质信誉是否齐全、询比价结果是否公平等重要环节，检查附件的完整性
② 对采购到货物资验收入库、领用消耗的抽查追踪
③ 异常情况做好关键记录：发现问题、确定整改负责人及整改期限，跟踪期后整改结果
2、招标监督
①供应商审核（通过第三方平台、以往采购情况反馈得出风险结论）
②各种要件（招标文件、技术文件、图纸、保密协议的形式审核）
③开标前管理：标书收集、整理关注事项
④议标监督
⑤定标合同签订时，需核对合同约定与中标单位中标要求相符
⑥中标单位履约情况监督：包括我方付款节点是否与合同对应、供应商是否有任何违约行为、验收情况是否存在异常等
3、免招标流程审核：
①审核申请的项目是否符合招投标管理办法中的免招标情况，如申请中描述不清晰或者不符合免招标的情形，及时沟通了解后给予审核意见；
②对免招标标的的价格进行纵向对比，查找历史采购价；要求供应部严格做好横向价格对比，货比三家
（五）协助审计项目工作
任职要求：
1、本科及以上学历，理工类专业毕业，具备1-3年甲方审计风控相关工作经验；
2、英语4级及以上（至少能审阅英语商务合同、香港地区上市主体监管条例）；
3、优秀的分析能力和系统逻辑思维、文书表达能力；
4、性格开朗活泼、擅于沟通表达；
5、较强的抗压能力，能适应跨省份出差