工作职责：
1. 负责项目各种工作文件、资料的整理存档工作及系统的日常维护；
2. 负责联络沟通上游厂家客户，与客户对接打款、业务链收集、发货事宜；
3. 与财务部门及时对接为客户开具收款票据，并及时将合同、订单、客户资质、授权委托书等情况录入系统；
4. 负责定期整理采购数据，反馈给采购及时沟通，做好采购的后台支持；
5. 建立并完善销售订单业务的各项工作流程和规章制度，确保各项流程的严格执行；
6. 负责管理订单的下达、跟踪处理，落实日常台账维护及提供订单执行情况分析报告。