1、梳理各项目日常经营数据，形成报表并对接集团财务，提供财务需求数据。
2、系统平台对账单整理：根据合作方需求标准打印对账单，保证数据准确。
3、对接上下游财务，完成对账、开票、催款等财务对接工作。
4、学校开票需求统计：与各学校保持密切沟通，及时了解其开票需求，包括发票类型（如增值税专用发票、普通发票）、开票项目、金额、抬头、税号等详细信息。建立专门的开票需求台账，定期对需求进行分类、汇总和统计，确保开票信息准确、完整且无遗漏。
5、.与集团财务对接发票开具情况：将统计好的学校开票需求及时、准确地传递给财务部门，跟进发票开具进度，及时反馈学校的特殊要求和紧急需求。在发票开具完成后，仔细核对发票内容与开票需求是否一致，确认无误后，按照规定的流程将发票传递给学校，并做好发票交接记录，确保发票传递的安全性和可追溯性。
6、解决处理学校发票异议：当学校对发票提出异议时，第一时间响应，耐心倾听学校反馈的问题，详细记录异议内容。迅速开展调查，查阅相关交易记录、合同、开票资料等，分析问题产生的原因。针对不同情况，与财务部门、学校进行积极沟通协调，提出合理的解决方案，如重新开具发票、提供相关证明材料等，直至学校对发票问题满意解决。
7、学校催款：对于已收到发票并且对于发票无疑义的学校，进行回款催缴，保证项目回款。
8、审核采购系统每一笔入库，退货，报损单，确保单据准确！每笔单据留底备查
9、完成上级领导临时安排的工作。