岗位职责:
1、每日完成原始凭证审核并根据原始凭证编制记账凭证；完成审核报销凭证等；
2、每周完成工业其他账套记账凭证及原始凭证的审核，对于有误的凭证及时更改；
3、完成各账户抄报税及增值税发票认证，并打印《增值税专用/普票发票金税设备资料统计》表、《抵扣类勾选统计结果》存档；
4、完成各账户结账、出具财务报表；完成各账户纳税申报并打印存档；审核工业其他账套申报数据，确保申报数据与账面数据一致；
5、完成工资表审核交给人事相关人员；
6、制定盘点计划，组织生产部、储运部（包材库、成品库、原料库）、财务部门进行盘点前准备，下班前检查存货整理情况，对不合格部分要求储运部门重新整理；完成库存盘点（包材库、成品库、原料库）；
7、根据储运部（包材库、成品库、原料库）的盘点差异分析，核实差异真实性，按照公司库存管理规定，对库存盘点差异进行处理；
8、根据工业和商业组各公司出库情况，预测本月各公司应交税款，并交领导审批；
9、完成财务报表分析，重点关注同比环比，作为本年税收筹划的基础；完成生产成本分析，重点关注实际成本与标准成本的差异及原因，存在差异的形成成本分析报告；
10、根据预计税款缴纳情况，统计需要开具发票的明细，并完成发票开具；完成企业所得税汇算清缴；每年5月30日前完成工商年检；
11、当利润总额达200万，应提前3-6个月进行税筹，向主管领导反馈，并一直跟进到税筹方案确定执行；
任职要求：
1. 具备出色的沟通能力和团队合作精神；
2. 能够高效地完成上级分配的任务，并确保按时交付；
3. 具有持续学习和改进工作方法的能力；
4.有3-5年相关工作者优先考虑。