职位介绍：

1、供应商付款及收票流程相关账务处理，确保费用科目录入准确，定期清理长期未到票供应商，确保余额准确；

2、待摊费用台账登记及更新及相关账务处理；

3、月末预提更新确保当期预提费用准确；

4、长期待摊费用、固定资产、无形资产台账登记及相关账务处理、确保资产验收资料完整；

5、日常员工报销审核及入账；

6、月度结账工作配合，月度进项认证确保与账上金额相符，完成相关科目科目余额表及科目明细底表的制作；

7、关联方及供应商询证函核对；

任职要求：

1、财务会计类相关专业，本科及以上学历；

2、2年以上制造业财务工作经验，有同岗位工作经验者可优先考虑；

3、熟练掌握Excel及简单函数；

4、有较强责任感，抗压能力强，具有良好的沟通和团队合作精神，有良好的职业素养和较强的执行力；