一、核心岗位职责
1.协助主管会计完成项目日常财务核算工作，确保账务处理及时、准确；
2.负责原始单据的收集、审核、整理与归档，保障财务凭证的完整性；
3.辅助编制财务报表、税务报表及相关统计报表，提供基础数据支持；
4.协助处理税务相关事宜，包括发票管理、纳税申报辅助等；
5.负责往来账款的核对、跟踪与核销，配合开展对账工作；
6.协助管理财务档案，包括凭证、报表、合同等资料的整理与保管；
7.配合财务部门完成外部其他财务相关工作；
8.完成上级交办的其他财务辅助任务。
二、具体工作内容
（一）单据处理与账务辅助
1.收集项目日常经营中的原始凭证（如发票、收据、报销单、银行回单、出入库单等），严格审核单据的真实性、合法性、完整性（包括抬头、金额、签字手续、附件齐全性等），对不符合要求的单据及时退回并说明原因；
2.定期核对记账凭证与原始单据、银行流水的一致性，发现差异及时排查并反馈；
（二）发票与税务相关工作
1.负责增值税发票、普通发票等的购买、领用、登记与保管，建立发票管理台账，确保发票使用规范；
2.协助开具销售发票，根据销售合同、发货单等资料核对开票信息（购货方名称、税号、商品名称、金额等），确保开票准确无误；
3.整理进项发票，协助完成发票认证工作，跟踪未认证发票情况，避免逾期；
4.协助会计整理纳税申报资料（如销售收入明细、成本费用数据、进项销项税额等），配合完成增值税、企业所得税、个税等纳税申报辅助工作；
5.保管税务相关资料（如纳税申报表、完税凭证等），按要求整理归档。
（三）往来账款管理
1.协助核对应收账款明细，跟踪客户回款情况，定期向相关部门反馈未回款信息，
2.核对应付账款明细，与供应商进行对账，确保应付金额准确，为付款申请提供基础数据；
3.负责往来账款的核销工作，在财务系统中及时处理回款、付款对应的往来账目；定期编制往来账款账龄分析表，协助识别坏账风险。
（四）报表编制与数据统计
1.按上级要求编制各类统计报表（如费用明细表、收支汇总表、部门预算执行情况表等）；
对报表数据进行简单分析，排查异常数据，及时向会计主管反馈；
2.配合提供对外所需的财务数据（如银行、税务、审计等部门要求的资料）。
（五）财务档案与后勤管理
1.负责财务凭证的装订、编号、归档，确保凭证整洁、有序，便于查阅；保管财务报表、税务资料、合同、银行对账单等档案，建立档案管理台账，严格执行档案借阅手续；
2.负责财务部门日常后勤工作（如财务用品采购、费用报销整理、部门文件传递等）；
维护财务系统、办公软件的正常使用，配合各部门进行系统升级与问题排查。
（六）其他辅助工作
配合各部门完成财务工作，提供所需的财务资料、凭证、报表等；
协助完成预算编制的基础数据收集与整理工作；
跟踪项目各项费用执行情况，提醒超预算支出；
学习最新财税政策，配合财务部门做好政策落地执行辅助；
完成会计主管或上级交办的其他临时性财务工作。
三、岗位核心要求（补充）
学历：财会相关专业本科及以上学历，持有会计从业资格证或初级会计职称优先；
能力：熟悉基础会计准则、财税法规，掌握财务软件（用友、金蝶等）及 Office 办公软件（尤其是 Excel 函数运用）；
素质：细心严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力、数据敏感度，遵守财务保密制度；
经验：0-1 年财务相关工作经验，应届毕业生可培养（有实习经验者优先）。
具备较强的学习能力和团队协作意识，能适应阶段性加班及工作压力；愿意长期发展者优先考虑。