【岗位职责】：
1、采购合同审核：审核采购相关合同、对合同内容合理性进行判断，有疑问条款进行沟通确定；
2、 付款流程操作：审核采购付款申请，核对付款信息与合同、发票一致性，按审批权限和流程安排付款，跟踪付款进度，与出纳对接，确保款项准确及时支付。
3、账款核算管理：核对财务系统内月度付款准确性及供应商账款相关，定期与供应商对帐，保证账款一致，处理差异并编制调节表，协助优化应付账款流程，确保核算准确高效。
4、 其他工作任务：完成领导交办的其他财务工作，如采购相关基础数据整理，采购订单执行差异跟踪及反馈等
【任职要求】：
1、 学历要求：大专及以上学历，财务管理、会计学等相关专业。
2、 专业知识：具备扎实的会计专业知识，熟悉会计准则和财务法规，掌握应付账款核算、财务管理等相关知识。
3、软件技能：熟练使用财务软件，如用友、金蝶等，以及办公软件
4、经验年限：1-3年以上应付会计工作经验，有丰富实践经验者优先。
5、具备良好的沟通能力和协调能力，
6、 对工作认真负责，确保账款核算准确无误，同时有耐心处理相关数
【福利待遇】：
1、工作时间：冬令时 8:30-12:00,13:30-18:00，夏令时 8:30-12:00,14:00-18:00，享受国家法定节假日；
2、个人发展：关注员工个人成长与职业发展，公司注重打造学习型组织，不定期的内部与外部培训机会；
3、岗位晋升：公司注重内部培养，大多数管理层由内部提拔，有专业的薪酬和晋升机制，提供公平公正的平台，定期做人才盘点， 让每位员工在公司得到横向、纵向的晋升发展；
5、员工活动：企业文化活动、各项兴趣小组、不定期团建活动、节日活动、周年庆等，让大家快乐工作，认真生活；
6、公司氛围：舒适、整洁办公环境，和谐、愉快的工作氛围、人性化的管理；
7、其他福利：父母生日礼物、年度体检、餐补等。