岗位职责：
1、负责供应商应付账款的核算与管理，确保账目准确、及时；
2、审核采购合同、入库单、发票等付款资料，保证手续齐全、金额无误；
3、定期与供应商对账，跟进差异处理；
4、建立和维护固定资产台账，负责购置、调拨、改造、报废等业务的账务处理；
5、每月计提固定资产折旧，确保与总账、明细账一致；
6、定期组织或协助资产盘点，核实资产实物与账务一致性；
7、编制应付账款与固定资产相关报表，为管理层提供数据支持；
8、配合会计、审计及管理层进行账务检查与分析
9、完成上级交办的其他财务相关工作。
任职要求：
大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业优先；
2年以上应付会计或固定资产会计工作经验，制造业优先；
熟悉应付账款流程及固定资产核算流程及相关财务制度
工作细致、责任心强，具备良好的沟通协调能力及团队合作精神
熟练使用Office及财务软件。