岗位职责：

1、负责供应商应付账款的核算与管理，确保账目准确、及时；

2、审核采购合同、入库单、发票等付款资料，保证手续齐全、金额无误；

3、定期与供应商对账，跟进差异处理；

4、建立和维护固定资产台账，负责购置、调拨、改造、报废等业务的账务处理；

5、每月计提固定资产折旧，确保与总账、明细账一致；

6、定期组织或协助资产盘点，核实资产实物与账务一致性；

7、编制应付账款与固定资产相关报表，为管理层提供数据支持；

8、应付账款和预付款管理：跟踪供应商账期、预警特殊付款要求，管理预付款

并催收发票
9、进出口业务的单据管理：收集、整理、核对、归档出口退税相关单据，配合

税务局和海关稽查
10、协助总账会计的月结工作
11、配合会计、审计及管理层进行账务检查与分析

12、完成上级交办的其他财务相关工作。

任职要求：

本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业优先；

2年以上应付会计或固定资产会计工作经验，制造业优先；

熟悉应付账款流程及固定资产核算流程及相关财务制度

工作细致、责任心强，具备良好的沟通协调能力及团队合作精神

熟练使用Office及财务软件。