1、按采购入库单列表对应采购合同的数量，品名、金额核对
原料的采购发票，按入库数量来完后，整理出合同品名、数量、单价、金额这些明细让供应商开票，收票后和ERP系统核对正确后再下推财务应付和增值税采购专用发票，填写对应发票信息。
2、对应采购申请单-采购订单-入库单-发票/税额/合同等推到财务应付单并审核。应付单发票及入库单不符或者是应付单的税额与发票不符的情况打回让经办人改正并重新提交申请。
3、预付部份的票会直接交财务，由财务下推财务应付并审核及登记相关发票信息。
4、历史预留的供应商往来核对清理/5、每月供应商对账确保往来清晰
5、应付余额账龄分析汇报
6、按照出差标准进行核对超标情况
7、审核费用的真实性、合理性、完整性
8、查验发票是否重复使用