岗位职责
1、负责合格供应商目录的管理，采购合同的审核、保管及合同台账的登记。
2、负责审核采购部出具的订购单、验收入库单、仓库每日进仓明细表是否一致，包括单价、金额、数量等明细项目，制作采购入库明细表和汇总表，并负责物料采购进仓单据的整理与妥善保管。
3、负责及时与采购部门、供应商的沟通，与供应商定期核对往来账，保证往来账目清晰、准确。
4、负责本公司产品的成本核算、成本分析工作，按时编制相关产品的成本核算、成本分析报表。
5、参与月末、年末的存货盘点工作，将仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细账进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。
6、负责公司各项费用的核算，认真审核相关费用单据，并按部门归集、分配各项费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析，并将公司费用开支异常情况及时汇报给上级领导。
7、负责本公司日常现金收付业务，每日及时登记现金日记账，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。
8、负责管理本公司银行存款账户及办理银行款项收付工作，每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。
9、协助做好部门内务工作，完成上级领导安排的其他工作。
二、任职资格
1.教育背景：会计、税法、经济法、财务管理等专业大专以上学历。
2.专业培训：受过会计学、税法、经济法、财务管理学等知识培训。持有初级会计证书及以上的证书优先。
3.职业技能：具备会计、税法、经济法、财务管理专业知识及专业技能的储备；