岗位职责
1.负责公司库存商品日常盘点工作，核对库存实物与系统数据、出入库单据的一致性，及时编制盘点报告，反馈库存差异并协助跟进处理；
2.严格遵循公司财务制度及审批流程，办理银行付款相关业务（如银行转账、对公付款等），准确登记银行付款台账，确保付款信息无误、流程合规；
3.负责公司发票的开具、整理、归档及台账登记工作，保证发票信息真实准确，严格遵守发票管理相关法律法规；
4.独立完成公司日常账务处理，包括凭证填制、账簿登记、基础账务核对等，保障财务数据的及时性与准确性；
5.审核日常出入库单据，核对单据的数量、金额、审批签字等信息完整性与合规性，把控出入库财务审核关口；
6.积极配合领导安排的其他财务相关工作，高效完成各项临时交办任务。
岗位要求：
1、财务、会计等相关专业优先，持有初级会计职称及以上证书者优先；
2、具备 1 年及以上出纳或财务相关工作经验，熟悉库存商品盘点流程、银行付款结算规范及发票开具操作；
3、熟练使用财务软件（金蝶 / 用友等）及 Office 办公软件，能独立完成基础账务处理，具备良好的数字敏感度；
4、工作细心严谨、责任心强，具备基本的财务风险防范意识，能精准核对各类单据、账目，杜绝财务疏漏；
5、熟悉国家财经法律法规及企业财务管理制度，具备良好的单据审核能力；
6、有良好的沟通协调能力、执行力及职业素养，严守财务保密制度，服从工作安排。