岗位职责：
一、日常账务处理
①审核原始凭证（发票、报销单、合同等）的合规性、完整性（如票据真伪、审批齐全等）；
②处理员工报销单据，审核费用合理性及预算符合性；
③录入会计凭证（收入、成本、费用、资产等），确保科目准确、金额无误；
④登记明细账与总账，按月完成对账工作；
⑤协助编制科目余额表、试算平衡表。
二、资产与往来管理
①登记固定资产卡片，协助资产盘点；
②跟踪应收账款账龄，提示超期未回款；
③核对供应商对账单，处理应付账款付款申请；
④办理日常收付款（网银操作、现金管理）；
⑤每日更新资金日报表；
⑥采购资产及物料的库存进出管理与单据整理填报；
⑦监控银行账户余额，预警资金缺口；
⑧管理票据（支票、汇票）的签发与登记。
三、税务基础工作
①开具增值税发票/普通发票，登记发票台账；
②计算月度进项税、销项税，协助税务申报；
③整理归档税务相关资料（申报表、完税证明等）。
四、财务报表与报告
①按月编制部门费用明细表；
②协助整理财务月报附注资料；
③统计销售数据、应收账款账龄分析表；
④提供审计所需基础数据支持。
五、档案与文件管理
①按月打印装订会计凭证、银行对账单；
②归档合同、发票等财务文件（电子+纸质）；
③确保档案标签清晰、保存完整。
六、合规与内控
①执行费用报销制度审核（标准、权限、单据）；
②遵守公司财务授权审批流程；
③确保财务数据保密性，严禁信息外泄；
④保管财务印章并登记使用记录。
七、学校方向
1.学校系统常用模块合同管理录入、查询及印信服务流程
2.学校项目经费支出管理（主要是采购固资、无形资产及耗材计入相关的项目核算账户，按类别验收入库，借款核销）
3.日常报销，（需要先入库上传相关合同、发票、入库单、实物单等请款）
4.项目管理，（经费认领啊，关注项目结束时间，提前做好项目资金合理分配。）
5.日常一些文档管理，（纸质及电子版）
任职要求：
1.本科以上学历，男女不限，24-30周岁，财务专业优先，中级会计证
2.认真负责、工作细心、敢于坚持原则；了解财务法规、税务法规。
3.有主人翁意识
4.离职随时到岗，家住附近优先考虑
5.协助完成日常会计核算、账务处理、票据管理及基础财务报告工作，确保财务数据的准确性、及时性与合规性