开具发票：根据销售合同、订单或出库单等信息，准确开具增值税专用发票、普通发票、电子发票等，确保内容（金额、税率、商品名称、数量等）与业务实际一致。

核对数据：与销售、仓储等部门确认开票信息，避免错开、漏开或重复开票。

发票作废与红冲：处理因退货、折扣或信息错误导致的发票作废或红字发票冲销。

登记台账：记录发票开具明细（号码、金额、客户名称等），确保账票一致。

归档保管：整理纸质发票存根联或电子发票备份，按规定期限保存，便于税务核查。

抄税报税：定期汇总开票数据，协助会计完成税务申报（如增值税申报）。

进项税核对：配合审核收到的进项发票，确保抵扣联信息准确。

对接客户：解答客户关于发票的疑问，处理开票信息变更或补开需求。

跨部门协作：与销售、物流、法务等部门协调，确保业务流与票据流一致。

开票系统维护：熟练操作金税盘、税控系统或ERP开票模块，定期升级系统。

合规审核：确保发票开具符合税务法规（如税收分类编码、税率适用等），规避虚开、错开风险。