（1）组织贯彻执行国家的财务政策、法规和制度，全面负责公司财务管理工作，维护财经纪律，保证资产的保值增值，杜绝重大违法违纪行为；
（2）根据国家劳动工资政策，负责公司工资基金的管理、员工工资收入的审核统计、分析、汇总和存档工作。做好员工薪酬表的制作、复核，及时、准确发放员工薪酬。
（3）做好往来款项的及时登记、核对，主动催收各项应收款项。每月公司往来核对，完成公司月、季、年度各种财务报表。
（4）定期对公司的财务决算进行审核，协助指导分析控制工程费用，督促财务指标的执行。抓好公司内部财务运作规范和经济责任制度的实施、检查和监督。
（5）制定公司有关财会管理和内部银行管理等财务制度，主持公司固定资产的清查工作，做好公司各类固定资产的登记管理、正确计提折旧。。
（6）做好与财政、税务、金融等相关部门的协调工作，按规定正确核算公司税金、利润的申报。做好公司每月税金的计算、申报、解缴工作，负责按公司年终决算审定数计提所得税及各类基金。
（7）清楚工程整体概况，了解合同金额、开竣工时间，知道工程承包合同付款方式、总包方代扣费用项目及税金缴钠方式、保函期限等。严格按付款审批规定流程支付款项，不得擅自违规付款。
（8）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，管好资金。做好安全防范措施，严格控制现金库存限额。做好办理经审核无误的收付款凭证进行银行存款或现金收付，并逐笔登记银行、现金日记，做到日清月结，及时核对所存现金。按付款审批规定支付款项、不得擅自违规付款。做好支票、汇票签发管理，设立支票领用登记簿。
（9）协助各部门做好编制各类财务报表及分析表。
（10）依据真实的原始票据，做好各类明细账的登记、各类费用的结转和统计，做好各类经济合同的执行，编制应收应付款报表。做好账务结算工作、正确进行会计核算。做好各种经费开支和报销凭证的审核。监控好公司各项成本费用，发现情况及时汇报。协助做好制订公司各类资金收付计划、合理安排资金。
（11）严格按规定程序使用公章、财务章及法人章，对部门使用的财务章进行专门管理、监督和检查。严格按照印鉴使用程序，做好各种银行票据和专用印章妥善保管和合理使用。
（12）按会计档案保管要求，负责做好凭证、账簿、报表资料的收集和归档工作,妥善保管财务档案 。
（13）根据合同、开票申请等交部门经理核定适用税率或征收率之后，开具增值税专用发票或增值税普通发票；根据实际作废份数相应作废电子发票；做好开票台账的登记工作；对进项发票的内容进行审核，确认无误后予以认证；每月月底前打印汇总表，为计提、申报增值税做好基础工作；定期把进项发票装订成册。
（14）做好各类合同的登记和流转手续。
（15）完成出纳应做的事项
（16）完成领导交办的其他事务
任职要求：具有建筑行业2年以上的经验优先录用
岗位福利：缴纳五险一金，年休假、生日福利、节日福利