工作职责描述
1.通过邮件与客户取得联系
2.通过系统接受客户采购需求并发布订单，确认，调整或补充订单，按照客户或供应商要求调整交货期。
3.根据客户提供的数据制定年度预算/在系统录入订单并实时更新
4与新供应商沟通, 取得报价单并在系统中提交申请
5. 接受并确认客户的验收合格书和发票，在系统做入库处理，确保财务部门能在规定周期内完成付款。