岗位职责：
1、每日根据财务制度审核员工报销单据及奖励单据；
2、根据审核无误的报销单据，货款单据，配合出纳完成付款结算工作，并根据付款情况核对后编制《费用支出明细账》；
3、每日根据当日收款情况编制《银行现金日记账》，并配合建立健全现金出纳各种账目；
4、配合部门其他岗位完成每日业绩核对审核工作，月度完成医护部业绩的核对工作；
5、配合会计做好月度费用支出对账工作；
6、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
岗位要求：
1、有一年以上医美财务岗位工作经验优先；
2、有初级证书优先；
3、本岗位要求工作细心，有高度的责任心并有很好的沟通能力；