岗位职责：
1.依据公司财务制度，负责公司采购与应付类账务处理，编制采购及应付明细表，开展多维度对比分析，为成本与采购管理提供数据支撑。
2.负责应付凭证编制、装订及会计档案整理。按时保质完成相关核算工作。
3.识别采购业务风险，对与合同不符的发票及时提出优化意见或退回重开，规范业务流程；
4.负责采购合同管理、入库单、送货单、发票、对账单等单据审核与核对及合同台账复核，并建立并登记采购明细台账，按要求完成单据梳理、问题反馈及装订归档，确保合同信息完整、履约可追溯。
5.处理各类进项发票账务，复核代加工厂入库单据，协助成本主管梳理合同履约成本相关资料。
6.登记发票台账，完成增值税发票勾选与标记，确保税务处理规范及时。
7.月末协助仓库盘点，记录盘点差异，配合成本复盘工作。完成资产、往来、借款等相关科目对账，确保账实、账账相符。
8.负责固定资产、在建工程、长期待摊费用、使用权资产及高新相关账务处理，按时完成各类资产业务核算。
9.主导公司资产盘点工作，制定盘点计划，跟踪执行、出具盘点报告，分析差异并推动整改，优化资产管理，登记固定资产台账，定期与行政部门核对资产状态、折旧信息，跟进资产报损及资料备案。
10.完成上级交办的其他工作任务。
岗位要求：
1.大专及以上学历，财务、会计等财经类专业优先
2.精通应付账款核算流程，熟悉《企业会计准则》中负债类科目核算规定；掌握增值税进项税抵扣规则；了解采购与付款循环内控要点
3.熟练操作财务软件（用友、金蝶等 ），擅长运用Excel进行应付数据统计（如透视表分析付款周期 ）；具备发票审核、应付凭证编制、对账核销技能
4.工作上严谨细致，对数据准确性高要求；责任心强，严格把控付款风险；沟通顺畅，能协同采购、仓库等部门处理异常
5.需有以下相关工作经验：应付账款明细账、发票管理台账（进项 ）、付款申请单及审批记录、供应商对账单、应付凭证及附件（采购发票、验收单等 ）、付款核销登记表。