【岗位职责】

1.审定、整理并归档销售合同，核查合同条款的合规性与完整性，规避潜在风险;管理合同等资料，统计销售数据并制报表，提供数据分析。

2.审定发货流程，核对发货信息与合同的一致性。

3.核对销售发票开票申请，提交财务开票。

4.统计销售回款，录入 CRM 系统，提醒收逾期款项。

5.优化工作流程，推动业务标准化。

6.负责销售用印盖章工作，严格执行公司用印制度，确保用印流程合规、手续完备。

7.完成批次投产合同的制作。

8.更新公司主营产品整机库存统计台账，做好设备周转登记工作。

9.积极配合部门领导安排的其他工作事项，严格保守公司及客户的秘密。

【任职要求】

1.专业知识:财务专业背景，熟悉销售流程，熟练掌握财务基础知识，了解财税法规，知晓合同及发货审定要点。

2.专业技能:熟练使用0ffice办公软件，能高效处理销售数据;熟悉销售CRM、ERP系统操作，完成合同、账款等管理工作。

3.职业素养:工作严谨细致，校审文件专注认真;性格沉稳，抗压能力强;沟通协调能力良好，可与多部门高效协作。

职位福利：双休、五险一金、岗位补助、带薪年假、节日福利、每年调薪