负责应收账款核算工作，应收账款管理、编制相关财务报表和信用管理报表；

每月末编制应收账款账龄分析表；

对长账龄、高风险应收账款进行分析，收集反馈未清理原因、清理计划措施、清理时间、责任人等；

半年度、年度需要对应收账款进行全面函证，协助业务人员对账；

对账资料整理归档；

对回函存在差异的应收账款，应分析差异形成原因并跟踪处理；

对存在收回风险的应收账款，应及时向领导汇报；

为公司应收账款考核提供数据支持；

及时完成久其系统涉及应收相关报表填报；

大专及以上学历，有工作经验；

熟悉国家相关财务管理制度，熟练应用财务软件及办公软件，责任心强、工作细致认真，沟通能力好。