岗位职责：
1、根据采购合同采购入库单、其它入库单等做好采购单据的记账；
2、根据销售订单、出库单、报关单等、其他出库单等开具出库发票，做好存货的出库记录；
3、根据销售订单、发货单或报关单核对当月服务类收入情况并开具相应发票；
4、每月与销售内业对账，做好应收应付的记账工作；
5、每月与采购内业核对库存的入库数据，做好供应商应付款核对并记账；
6、每月初根据人事的考勤核算工资并记账；
7、每月及时核对及时库存物料的帐实情况，并对月末库存进行盘点；
8、每月对企业经营活动如：现金、银行、应收其他应收款项、存货、固定资产、无形资产，长短期投资；短期借款、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款项、应交税金；实收资本、资本公积、未分配利润科目进行核对确保总账与明细账一致；
9、每月对全盘账务复合记账，并编制财务报表
10、每月向税务局申报增值税纳税申报表及其他需要的纳税申报
11、每年末编制所得税纳税申报表及汇算清缴报表；
12、负责每年度企业的工商公示申报；
13、每月对已完结的原始单据、报关单、箱单会计凭证等进行装订成册并保管，年末将全年的财务账套打印成册归档保管；
14、其他临时事项。
任职资格：
1、大专及以上学历，会计、财务管理类相关专业；
2、三年以上企业财务相关工作经验，熟悉会计准则，税法等相关知识；
3、熟练掌握财务软件操作，如金蝶、用友等；
4、熟练掌握财务报表的编制、财务分析及预算编制等方面的知识，具备较强的财务数据分析和处理能力；
5、具有较强的学习能力、工作严谨细致，性格开朗，善于与人沟通，具有良好的协调能力及团队合作精神。
职位福利：五险一金、年底奖金、带薪年假