岗位职责：
1.记账、核算、报表编制：准确记录收到的货款明细，核对金额的准确性，并正确登记到客户账户上；根据公司的会计制度，准确记录应收账款的科目账簿，并实时维护客户账号；编制应收账款的报表，完成报表要求的时间节点报表，定期完成报表核算等工作。
2.管理客户欠款催收：管理客户的欠款，根据客户约定的收款时间跟踪客户的应收账款，催收客户的欠款，确保及时向客户收取账款，以减少企业的账款风险。
3.财务报表分析建议：根据报表作出分析，并及时给出建议，有效控制应收账款的风险。
收入和应收账款管理：定期完成与销售客户的对账工作，开具invoice、跟踪后续回款，发现账单异常并跟进确认。
4.记账工作和合并报表数据：承担公司部分记账工作，并协助完成合并报表数据。
完善公司系统流程优化及数据统计：协助部门负责人完善公司系统流程优化及数据统计，线上流程节点落地推动工作。
5.开票及收汇业务：负责集团上海公司的发票购买及管理，负责集团上海公司发票的开具。
6.其他临时交待事项：完成上级领导交办的其他任务。 以上职责内容可能会根据不同公司的工作要求有所不同。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务相关专业，具有中级会计师职称；
2、2年及以上应收会计相关工作经验，有制造业应收会计工作经验者优先；
3、熟悉使用财务操作系统，熟练使用办公软件；
4、熟悉并能遵照执行有关会计法规和财务会计制度；
5、工作细致、耐心主动，责任心强，具有良好的沟通协调能力。