岗位职责：

（1）制定供应部门入库单据、合同、发票的提交时间要求。

（2）及时收集整理入库单据、合同、发票。

（3）检查复核入库单中的成本数据是否正确。

（4）执行材料入库核算程序。

（5）定期检查材料库存情况，做好材料的监盘工作。

（6）分析材料采购成本的变动情况，编制材料采购成本变动报告。

（7）配合成本会计做好材料入库核算的调整、复算。

（8）检查库存材料账实是否存在异常，通过成本出库调整单对异常数据进行调整。

任职要求：

（1）财会类专业，本科及以上学历。

（2）有三年以上工作经验，有市政、燃气、热力等施工经验者优先

（3）能够熟练操作电脑软件、制表和操作会计软件

（4）有驾照，能熟练驾驶机动车