工作内容：
1. 审核发票和费用报销单据并入账；
2. 根据付款条件和财务共享中心操作流程安排付款；
3. 有效监控未解决的发票状态，及时和客户沟通解决应付账款问题；
4. 装订和存档会计凭证和相关报告；
5. 积极参与内部及外部审计，提供所需信息；
6. 提供应付账款报告：
1) 与总账团队合作在规定时间内完成月度结账；
2) 提供月度的应付账款的账龄报告及逾期帐龄分析；
3) 执行内部关联公司对账；
4) 审核和确认员工账户余额；
5) 根据要求提供各类分析和报表。

岗位要求：
1. 本科及以上学历，优秀可放宽；
2. 一年左右相关工作经验；
3. 韩语/日语流利(可作为工作语言）；
4. 熟悉ERP（SAP和QAD）系统；
5. 熟练使用Office办公软件和Excel表格函数。