1、主要负责物资出入库、SAP系统审核、盘点等工作。

2、原材料、产成品出入库审核：做好公司的原材料、成品出入库的审核盖章及单据的审核回单确认工作，做到数据准确无误。

3、五金劳保出入库审核，五金劳保采购对账单核对签字确认无误。

4、客户对账单审核：每月做好客户对账单的审核，确认无误后签字盖章。

5、外协供应商的对账审核：每月做好外协出入库对账单的审核，确认无误后签字盖章。

6、客户及外协供应商每月开票数据及单价的审核确认工作。

7、废料过磅：做好废料过磅的监督，办理收款，当月做好废料收入的统计。

8、每日发货产值日报表及质量损失日报表的汇总报，次日按时发出。

9、月度送货量表：做好每月送货数量汇总，做到数据统计准确并及时提交主管会计。

10、月度原材料、产成品汇总表：做好每月原材料、产成品的出入库数据汇总，做到数据统计准确并及时提交主管会计。

11、SAP系统物料的审核，按时审核保证数据信息的准确性。

12、资产盘点：按照规定及时进行实物资产的盘点工作，与主管会计对接做好成本核算工作，发现问题及时提出合理化建议。

13、领导安排的其他工作：按时完成。