工作职责：
1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；
2.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作；
3.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付；
4.现金日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；
5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
岗位要求：
1.具备相关出纳工作经验，熟悉基本的出纳操作及账务处理流程；
2.工作认真负责，执行力强，具备较强的时间管理能力和逻辑思维能力；
3.优秀的沟通表达能力和协调能力，能够有效地与其他部门合作；
4.医疗相关行业优先。