岗位内容：

一、岗位职责

1. 内控体系建设与优化

- 制定并完善企业内控手册、风险清单及管理制度，覆盖房地产开发全流程（投资决策、工程管理、销售定价、资金管理等）。

- 结合行业法规（如《企业内部控制基本规范》、税法、招投标法）及公司战略，动态优化内控流程，确保合规性与有效性。

- 建立风险预警机制，定期评估内控有效性，针对薄弱环节提出优化方案（如合同审批、成本管控等）。

2. 风险管控与审计

- 主导年度内控审计计划，开展专项审计（采购合规性、营销费用、资金使用等），出具报告并跟踪整改。

- 对新项目投资、重大合同签订等事项进行风险预审，提供专业意见。

- 对子公司进行内控巡查，确保集团标准统一。

3. 合规管理与培训

- 监控政策法规变化（如融资监管、预售资金管理），组织合规检查（税务、销售等），规避法律风险。

- 开展内控与风控培训，提升员工合规意识（廉洁从业、流程标准化等）。

4. 数据分析与报告

- 建立内控指标监控体系（负债率、存货周转率、回款率等），通过数据分析预警风险。

- 定期向管理层汇报内控成果，提交《内部控制评价报告》，配合外部审计及监管检查。

任职要求：

1. 学历与专业

本科及以上学历，财务、审计、法律、风险管理、企业管理等相关专业，重点院校优先。

持有CPA、CIA、CMA、FRM等证书者优先。

2. 工作经验

- 3-5年以上房地产或建筑行业内控、风险管理、审计经验，熟悉开发全流程（拿地、工程、销售、物业等）。

- 具备内控体系搭建、流程优化、合规审计实操经验，有四大会计师事务所或TOP房企背景者优先。

3. 核心能力

专业能力：- 精通COSO框架、风险管理工具及审计流程，能独立完成内控评估、穿行测试及缺陷整改。- 熟悉房地产行业法规及特有风险（政策风险、资金链风险等）。

分析能力：擅长识别业务风险点，提出优化策略。

工具应用：熟练使用ERP（SAP、Oracle）、数据分析工具（Excel、Power BI、Python/SQL加分）。

4. 软性素质

- 跨部门协作能力强，能推动工程、财务、营销等部门落实内控要求。

- 风险敏感度高，对政策变化反应迅速。

- 原则性强，抗压能力佳，适应阶段性高强度工作（如审计周期）。