工作职责：
1、处理部门日常工作，如：到料送检，合同扫描归档，发、取快递等；
2、供应商对账、发票跟催及系统冲账、付款申请；
3、负责保障供方资质资料的有效性、完整性，并动态更新维护；
4、参与部门年度供方体系考评牵头推进工作；
5、外协件的图纸发放处理，确保发出图纸准确无误并及时更新：
6、负责部分板块采购任务；
7、处理各类采购数据统计及分析；
8、按公司制度要求，按时保质保量完成工作任务；
任职要求：
1、大专及以上学历，有2年以上相关岗位经验，电子物料、机加件经验优先；
2、具备基础财务知识，能熟练操作基本的办公软件、ERP系统；（使用过金蝶系统的优先考虑）
3、具有良好的沟通能力和团队合作精神，以及严谨的工作作风和风险意识，能适应较快的工作节奏；
4、有较强的学习能力和自主思考能力，具备一定抗压能力，有上进心、责任心强；