岗位职责：
一、核对供应商单据：

1、成本单据需在供应商群里核对是否跟下单数一致 ；

2、核对成本单据是否有采购和仓库签名 ；

3、需确认成本单价是否存在异常 ，对于异常的单价，需跟采购确认；

4、对于同一品种、同一单价、数量存在差异大的，需跟仓储确认数量是否错误；5、成本单据确认无误后录入系统。

二、核对销售单据：

1、销售单据必须要有客户签字；

2、销售单是否存在空白数量或无单；

3、核对客户下单数和实收数量是否存在差异大的，差异部分需询问原因，以免实收数量填错；

4、对于异常销售单据，需重新打单补签并跟进回来。

三、供应商退货：

1、仓储部做好退货单草稿，财务进行复核；

2、根据配送同事登记的退货明细，需核对数量、品名、供应商、单价是否有错误。
四、沟通协调：发现问题时、及时与相关部门沟通并纠正。

任职要求

一、技能要求

1、熟练使用Office办公软件（Excel/WPS表格操作熟练者优先），能快速学习公司内部系统；

2、具备基础数据处理能力，逻辑清晰，注重细节。

二个人素质

1、性格积极主动，具备良好的沟通协调能力和团队合作意识；

2、抗压能力强，能适应快节奏工作，高效完成多任务处理